龍門水務(wù)對(duì)標(biāo)對(duì)表，提升內(nèi)部管理水平

自整合至市水務(wù)集團(tuán)以來(lái)，龍門縣水務(wù)有限公司積極開(kāi)展經(jīng)營(yíng)管理提升工作，按照市水務(wù)集團(tuán)要求，對(duì)標(biāo)對(duì)表，完善內(nèi)控制度，推進(jìn)國(guó)企改革，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部管理水平大幅提升。

一是按照水務(wù)集團(tuán)部署，積極推進(jìn)制度“廢立改”工作。結(jié)合實(shí)際對(duì)現(xiàn)行制度全面梳理，廢止了一批制度。參照集團(tuán)規(guī)范制訂了12項(xiàng)全新制度。完成總經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)、黨總支會(huì)議議事架構(gòu),業(yè)務(wù)接待、合同管理、辦公用品采購(gòu)、費(fèi)用報(bào)銷、大額資金使用、物資采購(gòu)、內(nèi)部審計(jì)、固定資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理等共32份制度的修訂，新一批專業(yè)性制度也在同步制訂當(dāng)中。

二是根據(jù)規(guī)范要求，重新梳理項(xiàng)目建設(shè)板塊的業(yè)務(wù)流程。完善了招標(biāo)管理、安全生產(chǎn)、項(xiàng)目管理人員責(zé)任追究等各項(xiàng)制度，加強(qiáng)項(xiàng)目全過(guò)程管控。推行“三道防線”合規(guī)管理，實(shí)施重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)信息收集與清單管理、評(píng)估、報(bào)告制度。落實(shí)重要合同、“三重一大”重要事項(xiàng)100%合規(guī)審查，落實(shí)企業(yè)業(yè)務(wù)、職能部門合規(guī)管理員100%配置。

三是按照規(guī)章制度嚴(yán)把各類費(fèi)用支出審批關(guān)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年1-10月，龍門稅務(wù)各分公司代運(yùn)維的農(nóng)污設(shè)施增加近一倍的基礎(chǔ)上，公司行政開(kāi)支相比去年同期降低60%。辦公經(jīng)費(fèi)也一直在環(huán)比下降，達(dá)到良好預(yù)期。

（內(nèi)容來(lái)源：龍門水務(wù)公司）